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九三学社龙岩市委2018年决算公开
来源:  日期:2019-09-06 【字号:

2018 年度

九三学社龙岩市委员会

部门决算

 

第一部分 部门概况.................................................................... 1

一、部门主要职责................................................................ 1

二、部门决算单位基本情况................................................1

三、部门主要工作总结........................................................ 1

第二部分 2018 年度部门决算情况说明...................................2

一、收入支出决算总体情况说明........................................2

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明........................3

三、政府性基金支出决算情况说明....................................4

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........4

五、一般公共预算拨款三公经费支出决算情况说明5

六、预算绩效情况说明........................................................ 6

七、其他重要事项说明........................................................ 6

第三部分 名词解释.................................................................... 7

第四部分 2018 年度部门决算表.............................................10

一、 收入支出决算总表....................................................10

二、 收入决算表................................................................ 10

三、 支出决算表................................................................ 10

四、 财政拨款收入支出决算总表....................................10

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表........................10

六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表................10

七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表................10

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............10

九、 部门决算相关信息统计表........................................10

十、 政府采购情况表........................................................ 10


第一部分 部门概况

一、部门主要职责

2018 年,九三学社的主要职责是:参政议政,民主监

督,社会服务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,九三包括 1 个机关行政处,其

中:列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数

九三学社龙 财政核拨 2 2

岩市委员会

三、部门主要工作总结

(一)通过举办各种培训班、座谈会,提高社员的整

体素质,建设学习型参政党。

(二)深入开展调研,积极履行参政党职能。认真撰

写提案,积极反映社情意。

(三)通过开展三下乡、科普教育进社区入学堂

等社会服务活动,提升本社的社会影响力

(四)继续开展不忘合作初心,继续携手前进

题教育活动。

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年九三年初结转和结余 17.25 万元,本年收入

55.61 万元,本年支出 56.93 万元,事业基金弥补收支差额

0.00 万元,结余分配 0.00 万元,年末结转和结余 15.93 

元。

(一)2018 年收入 55.61 万元,比 2017 年决算数增加

27.05 万元,增长 94.71%,具体情况如下:

1.财政拨款收入 55.61 万元,其中政府性基金 0.00 

元。

2.事业收入 0.00 万元。

3.经营收入 0.00 万元。

4.上级补助收入 0.00 万元。

5.附属单位上缴收入 0.00 万元。

6.其他收入 0.00 万元。

(二)2018 年支出 56.93 万元,比 2017 年决算数减少

6.79 万元,下降 13.54%,具体情况如下:

1.基本支出 43.35 万元。其中,人员支出 36.04 

元,公用支出 7.32 万元。

2.项目支出 13.58 万元。

3.上缴上级支出 0.00 万元。

4.经营支出 0.00 万元。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 56.93 万元,比上年决

算数减少 6.79 万元,下降 13.54%,具体情况如下(按项级

科目分类统计)

(一)行政运行 35.86 万元,较上年决算数增加 1.83

万元,增长 5.38%。主要原因是人员经费支出增加。

(二)参政议政 13.58 万元,较上年决算数增加 4.42

万元,增长 48.25%。主要原因是 2018 年度办公室修缮费

用。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.34 

元,较上年决算数增加 0.31 万元,增长 10.23%。主要原因

是在职人员调资。

(四)行政单位医疗 2.20 万元,较上年决算数增加

0.14 万元,增长 6.80%。主要原因是在职人员调资。

(五)住房公积金 1.96 万元,较上年决算数增加 0.1

万元,增长 5.38%。主要原因是在职人员调资。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的

支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 43.35 

元,其中:

(一)人员经费 36.04 万元,主要包括:基本工资、

津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保

险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗

费、住房公积金。

(二)公用经费 7.32 万元,主要包括:办公费、印刷

费、手续费、邮电费、维修(护)费、劳务费、工会经

费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算拨款三公经费支出决算情况说

2018 年度三公经费一般公共预算拨款 0.34 万元,

    88.89%        

(一)因公出国(境)费 0.00 万元, 2018 年本单位组

织出国团组 0 个,参加其他单位出国团组 0 个;全年因公

出国(境)累计 0 人次。与 2017 年相比, 因公出国(境)

经费支出下降 0%,主要是:2018 年本单位无出国出境预算

安排支出。

(二)公务用车购置及运行费 0.00 万元。其中:

公务用车购置费 0.00 万元,2018 年公务用车购置 0 辆。公

务用车运行费 0.00 万元,主要用于公务用车燃油、维修、

保险等方面支出,年末公务用车保有量 0 辆。与 2017 年相

比,公务用车购置费和运行费下降 0% 0%,主要是: 车辆

改革,2018 年本单位无车辆经费预算安排支出。

(三)公务接待费 0.34 万元。主要用于参政议政、

调研、考察活动等方面的接待活动,累计接待 3 批次、接

待总人数 28 人次。与 2017 年相比, 公务接待费支出增长

88.89%,主要是工作需要,接待批次增加。

六、预算绩效情况说明

根据《龙岩市财政局关于做好 2019 年市直部门预算绩

效管理有关工作的通知》(龙财绩〔20192 号)文件要

求,我部门一般公共预算安排的部门发展性项目 0 个,涉

及财政拨款资金共 0 万元。完成绩效自评项目 0 个,自评

项目涉及资金共 0 万元。

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 7.32 万元,比上年决算数

增长 54.53%,主要是:2018 年聘用人员工资支出。

(二)政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 4.20 万元,其

中:政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 4.20

万元、政府采购服务支出 0.00 万元、授予中小企业合同金

额支出 0.00 万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至 2018  12  31 日,本部门共有车辆 0 辆,其

中:部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0

辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用

 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、

其他用车 0 辆;单价 50 万元(含)以上通用设备 0 

(套),单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业

收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用

的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的

财政拨款收入事业收入经营收入

他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积

累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提

取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支

缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基

金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交

回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以

后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅

助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入省级财政预决算管理的

三公经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国

(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,

因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、

国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等

支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置

支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映

单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员

法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资

金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利

费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房

水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用

车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算相关信息统计表

十、政府采购情况表

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